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發(fā)布時間：2025-10-11
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一、項目情況
（一）本項目作為棚戶區(qū)改造項目，屬民生工程，項目效益主要體現(xiàn)在改善民生，改善人民居住環(huán)境、提高生活水平，另一方面可以帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)土地資源優(yōu)化配置。
建設(shè)內(nèi)容：項目總用地面積69517.17平方米(合104.3畝),總建筑面積248472.71 平方米，其中計容 建筑面積188965.61平方米(包含住宅面積179585.69平方米、商業(yè)面積545.7平方米、配套用房總面積8834.22平方米),不計容建筑面積59507.1平方米(包含地下機(jī)動車庫44136.94、非機(jī)動車庫9392.07平方米、消防水池和泵房662.76平方米、保溫層4930.93平方米、熱交換站384.40平方米)。項目容積率2.71, 綠地率35%,并配套建設(shè)道路、電氣、給排水、管網(wǎng)、景觀綠化等工程設(shè)施。
項目由沛縣歌風(fēng)城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)實施。
項目總投資 160000萬元，其中：專項債資金40000萬元。專項債資金使用完畢。
績效目標(biāo)。包括項目總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。
總體目標(biāo)：
工程完成后可極大改善居民居住環(huán)境和居住條件，維護(hù)人民群眾的切身利益，使其能夠安居樂業(yè)；充分運用多層次住房供應(yīng)體系，有利于優(yōu)化居民居住環(huán)境、提高居民生活水平，對城市建設(shè)的和諧穩(wěn)定、 改善投資環(huán)境以及構(gòu)建和諧社會的總體發(fā)展戰(zhàn)略具有重要的意義。
階段性目標(biāo)：
目標(biāo)1：完成各時序的進(jìn)度計劃目標(biāo)的達(dá)成率為100%；
目標(biāo)2：工程質(zhì)量合格率100%；
目標(biāo)3：項目驗收通過率100%。
二、評價情況
（一）項目特點分析。
在項目的績效指標(biāo)體系，主要通過對過程、產(chǎn)出、效益、滿意度四個方面的指標(biāo)進(jìn)行構(gòu)建。
根據(jù)財政部《預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架》等文件精神，確定本次績效評價指標(biāo)的整體框架，項目指標(biāo)包括過程指標(biāo)（業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理），項目產(chǎn)出（產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)），產(chǎn)出效果（經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)），項目滿意度（社會公眾或服務(wù)對象滿意度）。結(jié)合項目自身特點，確定本次績效評價指標(biāo)體系的個性指標(biāo)。
（二）評價思路方法。
項目實施單位加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，財務(wù)管理人員遵守會計法律、法規(guī)和財務(wù)制度，認(rèn)真履行職責(zé)，管好財務(wù)，節(jié)約開支，合理利用資金，現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)金嚴(yán)格按照銀行規(guī)定執(zhí)行。保證投資資金專款專用，保證投資資金按計劃、按需要投入，產(chǎn)生應(yīng)有的效益。加強(qiáng)成本控制和節(jié)約意識，提高資金使用率。全面推行預(yù)算管理，定期進(jìn)行經(jīng)營成本分析，優(yōu)化配置財務(wù)資源，提高經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量，加強(qiáng)審計督察工作，以有效防范財務(wù)風(fēng)險。
（三）績效評價的原則。
1、科學(xué)公正。運用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。
2、統(tǒng)籌兼顧。單位自評應(yīng)由項目單位自主實施，即“誰支出、誰自評”。部門評價在單位自評的基礎(chǔ)上開展。
3、激勵約束。績效評價結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實質(zhì)性掛鉤。
（四）績效評價方法。
1、成本效益分析法。是指將投入與產(chǎn)出、效益進(jìn)行關(guān)聯(lián)性分析的方法。
2、比較法。是指將實施情況與績效目標(biāo)、歷史情況、不同部門和地區(qū)同類支出情況進(jìn)行比較的方法。
3、因素分析法。是指綜合分析影響績效目標(biāo)實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外部因素的方法。
4、最低成本法。是指在績效目標(biāo)確定的前提下，成本最小者為優(yōu)的方法。
5、公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等方式進(jìn)行評判的方法。
（五）績效評價標(biāo)準(zhǔn)。
過程指標(biāo)占權(quán)重分26分，分為資金管理和組織實施兩個方面。
項目產(chǎn)出占權(quán)重分44分，分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)以及成本指標(biāo)四個方面。
效益產(chǎn)出占權(quán)重分25分，分為經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)四個方面。
項目滿意度占權(quán)重分5分（社會公眾或服務(wù)對象滿意度）。
（六）評價工作情況。
主要采用了文件核查、深度訪談、財務(wù)核查、實地查訪及問卷調(diào)查等方法，以掌握項目詳細(xì)情況，并對采集的數(shù)據(jù)作詳細(xì)的統(tǒng)計和分析。文件核查主要用以核實項目立項的規(guī)范性以及項目運行的各項要求，從而確定評價的標(biāo)準(zhǔn)和范圍；深度訪談則是對項目相關(guān)方的負(fù)責(zé)人進(jìn)行，用以從整體、流程上把握項目的基本情況；財務(wù)核查則是通過專業(yè)財務(wù)人員查看項目財務(wù)報告、抽查相關(guān)財務(wù)憑證，掌握本項目的資金使用情況；實地查訪則是通過直接深入項目實施現(xiàn)場，以了解項目真實的產(chǎn)出和效果；問卷調(diào)查則是針對縣區(qū)居民采用問卷調(diào)查的方式了解對本項目實施的滿意狀況。
（七）績效評價結(jié)論。
評價等級分定為四級：優(yōu)（≧90分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（﹤60分）。
本項目自評價得分為98分，自評等級為優(yōu)秀。
三、項目績效
為完成本次績效自評價，首先完成自評價小組的成立、資料準(zhǔn)備、工作方案的確定及證據(jù)收集方式的確認(rèn)等前期準(zhǔn)備工作；然后自評價小組先后從項目資金入手，對專項資金支出合法性、合理性和合規(guī)性進(jìn)行客觀、公正的核查，通過對資金進(jìn)行梳理匯總分類，掌握項目實施進(jìn)度；另一方面對相關(guān)資料進(jìn)行整理，設(shè)計滿意度調(diào)查問卷，并進(jìn)行滿意度調(diào)查。
四、存在問題
施工期間受到一段時期的疫情影響導(dǎo)致工程進(jìn)度一定程度的滯后，由于近年的建筑材料成本和人工成本上漲導(dǎo)致工程總成本受到一定影響，對本項目的施工進(jìn)度和預(yù)算控制產(chǎn)生影響。
五、有關(guān)建議
隨著疫情影響逐漸消失，工期可以按計劃完成，進(jìn)一步優(yōu)化控制流程，提前做好預(yù)算投資計劃，避免投資項目超支。
附件：績效評價評分表